当购买方已经认证的发票需要操作时，可以按照以下步骤进行：
1. 根据《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条第一项，如果购买方已经将专用发票用于申报抵扣，那么购买方可以在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。在填写《信息表》时，不需要填写相对应的蓝字专用发票信息。此时，购买方应暂时根据《信息表》所列的增值税税额从当期进项税额中转出。待取得销售方开具的红字专用发票后，将其与《信息表》一并作为记账凭证。
2. 补充说明：如果尚未抵扣的发票无法退回，应该如何操作呢？在这种情况下，购买方取得专用发票未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回。这时，购买方在填写《信息表》时应该填写相对应的蓝字专用发票信息。
以上是购买方已经认证的发票操作的具体步骤。根据这些步骤，购买方可以正确地处理已认证的发票，并确保其符合相关法规和规定。