增值税红字发票开具的详细流程如下：
1. 首先，点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2. 然后，弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。 3. 对于购买方申请，有两种可能的情况。当选择“已抵扣”时，只需选择发票种类，无需填写对应发票代码和发票号码，然后点击确定进入填开界面；而选择销售方申请则需要填写发票代码及发票号码。 4. 系统确认可以对此张发票开具负数后，点击“确定”按钮。 5. 接下来进入信息表填开界面，系统会自动转换购方及商品信息。确认无误后，点击“打印”按钮保存并打印信息表。 6. 如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 7. 确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印即保存的意思），随后选择“不打印”。 8. 最后，点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。待红字发票信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。
此外，普通发票红字的开具流程如下：
1. 首先，在发票管理中找到“发票填开”，然后选择“增值税普通发票”。 2. 选择工具栏上的“红字”，录入蓝字发票代码和号码。系统会自动将数据嵌入到发票中（如系统未能自动嵌入数据，也可以手动填写）。 3. 需要注意的是，红字发票上显示数量和金额必须为负值，否则无法开具。