费用报销流程：

1.粘贴原始凭证；

2.填写并计算报销单；

3.领导签字审批；

4.会计审核单据；

5.会计编制凭证；

6.出纳现金付款。

费用报销签批：

1. 部门经理：证明业务属性；

2. 财务部审核：审核发票、审核金额、审核预算；

3. 财务总监：掌握资金流向；

4. 主管副总：同意支出；

5. 总经理：在没有预算时或金额较大时进行审批。