增值税主表里的即征即退填写：

销项税额：

附表一，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。

主表，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数，在主表第一回至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同时将即征即答退货物的销售额自动填入第三四列，同样，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。